山东京博控股集团有限公司是中国500强企业。面向终端和社会提供能源、新材料、三农发展、物流等产品、技术、服务和系统解决方案，先后为中国、美国、俄罗斯、日本、新加坡、澳大利亚、南非、中东等***和地区的客户和夥伴带来价值和服务。
京博控股集团先后荣获“亚洲品牌500强”“全国企业文化建设先进单位”“中国企业500强”“中国石油和化工企业500强”“中国制造业企业500强”等荣誉称号。
一、京博控股实行全面预算管理面临的挑战
1、集团涉及十多个不同的行业，各个行业业务模式不一样，无法按统一模式管理，预算编制与管控难度大；
2、财务预算编制通过电子表格进行，工作量巨大，预算数据收集、汇总、对比和审批均不方便；
3、内部关联交易多，预算在编报过程中合并难度大；
4、每年资本性投资较大，但管理线条比较粗，且以年度管控为主，缺乏全周期项目管控；
5、执行过程中，除费用预算外，其他业务预算基本无法进行调整，预算管理主要停留在编报和分析两大环节上；
6、执行过程中以费用控制为主，但控制方式以***费用预算为基数，导致费用预算申请调整过多，工作量较大。
融智天的解决方案从集团战略出发，统一集团层面的基本预算模式，包括预算目标、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等，同时根据不同行业板块的业务特点设计不同的业务预算模型，实现统分结合的预算管理模式。集团预算管控的重点是预算目标和基础性的预算，确保预算管理的灵活性和有效性。
项目预算与年度预算的无缝对接是融智天解决方案的另一大特色。利用项目预算功能，对基本建设项目、技改项目、研发项目和房地产开发项目进行全周期预算管控，并将项目预算结果自动反映到年度预算报表中，便于编制年度财报。
在减轻工作量方面，融智天解决方案利用自动生成主表功能，使集团各下属公司根据业务预算自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等，主表之间的勾稽关系自动平衡，使财务预算编制人员将更多精力放在关注预算结果之上。
融智天解决方案还提供自动生成合并预算报表的功能，集团母公司及其下属公司根据股权投资与关联交易情况，编制合并底稿，自动生成各个层面的合并预算主表。
在费用控制方面，融智天解决方案利用灵活的预算控制方式，对各项费用设置控制条件，增强了预算控制的灵活性，减少了不必要的费用调整。
动态调整预算是融智天解决方案的另一项创新，采用随机调整方式，随时受理下属单位的预算调整申报，并设置定期调整模式，每季度开放一次预算调整，增强预算的可执行性。
融智天全面预算管理软件的应用，为企业带来了诸多进步，包括提高预算编制效率、提高预算编制的准确性、加强项目全周期管理、提高预算的可执行性以及提高预算和财务分析的效率。
以一方集团为例，该集团在实施全面预算管理软件后，成功建立了符合房地产行业特点的全面预算管理体系，强化了房地产项目成本管控，及时掌握了项目进展及盈利状况，使预算调整、分析工作变得更加方便、快捷。
融智天全面预算管理解决方案为房地产行业提供了全方位、全过程、高效率、高准确性的预算管理服务，解决了传统预算管理方法存在的问题，受到了客户的广泛好评。通过这套解决方案，企业能够提升预算管理水平，优化资源配置，提高整体运营效率和社会效益，为房地产企业的稳健发展提供了有力支持。
